1、崗位職責： 1)制定公司的財務目標、政策及操作程序； 2)建立健全公司財務系統(tǒng)的組織結構、內(nèi)部財務管理、審計制度并組織實施，保障財務會計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢； 3)建立健全公司財務戰(zhàn)略的制定、財務管理及內(nèi)部控制工作，包括會計管理、財務計劃、財務程序、內(nèi)部審計、成本控制等； 4)負責公司財務管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算決算，并跟蹤其執(zhí)行情況； 5)制定、管理和實施公司的財務標準和程序，制定有效的融資策略及計劃，確保公司最優(yōu)資本結構，以滿足控制風險的要求； 6)對接外部審計工作，協(xié)調(diào)審計需求，對審計項目完成的及時性負責； 7)對該公司的經(jīng)營目標進行財務描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風險，采用有效的措施予以防范； 8)協(xié)調(diào)同銀行、工商、稅務、統(tǒng)計、審計等政府部門的關系，維護公司利益； 9)審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告，跟蹤分析各種財務指標； 10)確保公司財務體系的高效運轉；組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預算計劃程序，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作； 2、任職條件： 1）會計或金融專業(yè)本科以上學歷，8年以上工作經(jīng)驗； 2）具有較全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度； 3）熟悉會計、審計、稅務、財務管理、會計電算化、相關法律法規(guī)； 4）熟悉稅法政策、營運分析、成本控制及成本核算； 5）具有豐富的財務管理、資金籌劃、融資及資本運作經(jīng)驗； 6）熟練掌握高級財務管理軟件和辦公軟件； 7）良好的組織、協(xié)調(diào)能力，良好的表達能力和團隊合作精神。 8）能夠快速學習公司業(yè)務，建立公司預算與財務分析制度與流程，建立和跟蹤業(yè)務關鍵指標，出具月度財務以及業(yè)務關鍵指標的管理報表并且向管理層進行分析匯報。
顧小姐
1.公司的報銷、整理憑證 2.工資的核算、統(tǒng)計、發(fā)放 3.發(fā)票的填開、整理、歸檔等等
陳潔
1.負責將生產(chǎn)車間日報表核對并輸入電腦，確保數(shù)據(jù)真實、準確，并計時上報給相關部門和領導 2.完成生產(chǎn)主管交代的各項工作，協(xié)助、協(xié)調(diào)生產(chǎn)進度； 3.每日不良統(tǒng)計，膠水測試結果統(tǒng)計，工時的測試及月投入產(chǎn)出表的制作； 4.負責本部門脫產(chǎn)人員出勤記錄； 5.在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的不足，和生產(chǎn)安全問題等事項，進行匯總備案，便于查找和處理； 6.配合生產(chǎn)主管做好車間會議記錄等其他文字性工作； 7.定期對半成品倉庫的物料進行盤點 8.對新品做視覺測試和成本核算工作
茅小姐
1、崗位職責： 1)熟悉公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢； 2)負責往來賬務處理及對賬，保證數(shù)據(jù)的準確性，跟蹤落實、預警、提報未處理事宜； 3)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作； 4)負責按質(zhì)按量，及時完成對接公司各種常規(guī)及臨時性的報表； 5)審核原始憑證的合法性、合理性和真實性； 6)參與倉庫盤點； 7)負責和財務主管做好核算資料的完整性、合規(guī)性及憑證的裝訂歸檔； 8)上級主管交代完成的其他工作。 2、任職要求： 1）財會類相關專業(yè)，具有大專以上學歷，有財務工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮； 2）熟練運用財務類相關軟件及辦公軟件； 3）具有較全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度； 4）工作踏實、細心、認真主動； 5）具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、分析和理解能力。
顧小姐
月薪到手工資4000-4500元 崗位職責： 1、負責現(xiàn)金、支票、承兌匯票的收入保管、簽發(fā)支付工作； 2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用； 3、網(wǎng)上銀行的日常支付和款項到賬情況，管理銀行賬戶，及時與銀行定期對賬； 4、熟練使用財務軟件制作出納憑證； 5、細心負責，熱愛工作；
趙東方
一：原材料的采購： 1.審核倉庫的材料入庫與采購的請購單名稱、規(guī)格與數(shù)量是否一致。 2.根據(jù)采購部審批的采購材料的數(shù)量和單價是否一致，發(fā)票是否及時開具。 根據(jù)原始采購送貨單和入庫單及開具的發(fā)票做好應付款的憑證。每月跟蹤付款情況，確認供應商明細臺賬。 二：銷售業(yè)務： 1.根據(jù)銷售訂單對每個客戶建立明細臺賬。 2.及時反饋銷售訂單與送貨單的關聯(lián)。 3.負責對客戶具發(fā)票的審核。 根據(jù)銷售單、送貨單及開具的發(fā)票做好憑證，認真核對客戶的每一筆回款，及時催討在規(guī)定時間未付款的銷售款。 三：原始報銷審核: 1.所有的單據(jù)必須要經(jīng)辦人、申請人的簽字。 2.正規(guī)的發(fā)票與收據(jù)不能混貼，應該分開貼。 3.大小金額是否相符，如不符應更正及說明。 根據(jù)以上的原始資料開始記賬憑證編制 。 根據(jù)銀行的對賬單來登記明細帳 增值稅的認證及個人所得稅的稅報 編制報表 完成領導臨時安排的各項任務。 數(shù)據(jù)： 1.倉庫材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量與采購單及供應商送貨單一致性 2.領料單上的名稱、規(guī)格、數(shù)量與工藝單（出貨計劃單）一致性 3.倉庫的入庫單、，部門的領料單及倉庫的庫存一致性 4.各車間的領料單和入庫單必須一致 5.產(chǎn)品的完成數(shù)與成品倉庫的入庫數(shù)一致性 6.成品倉庫的入庫數(shù)與送貨單的數(shù)及庫存數(shù)一致性 7.送貨單的名稱、規(guī)格、數(shù)量必須跟客戶確認一致性
茅小姐
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