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一：原材料的采購： 1.審核倉庫的材料入庫與采購的請購單名稱、規(guī)格與數(shù)量是否一致。 2.根據(jù)采購部審批的采購材料的數(shù)量和單價是否一致，發(fā)票是否及時開具。 根據(jù)原始采購送貨單和入庫單及開具的發(fā)票做好應(yīng)付款的憑證。每月跟蹤付款情況，確認(rèn)供應(yīng)商明細(xì)臺賬。 二：銷售業(yè)務(wù)： 1.根據(jù)銷售訂單對每個客戶建立明細(xì)臺賬。 2.及時反饋銷售訂單與送貨單的關(guān)聯(lián)。 3.負(fù)責(zé)對客戶具發(fā)票的審核。 根據(jù)銷售單、送貨單及開具的發(fā)票做好憑證，認(rèn)真核對客戶的每一筆回款，及時催討在規(guī)定時間未付款的銷售款。 三：原始報銷審核: 1.所有的單據(jù)必須要經(jīng)辦人、申請人的簽字。 2.正規(guī)的發(fā)票與收據(jù)不能混貼，應(yīng)該分開貼。 3.大小金額是否相符，如不符應(yīng)更正及說明。 根據(jù)以上的原始資料開始記賬憑證編制 。 根據(jù)銀行的對賬單來登記明細(xì)帳 增值稅的認(rèn)證及個人所得稅的稅報 編制報表 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的各項任務(wù)。 數(shù)據(jù)： 1.倉庫材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量與采購單及供應(yīng)商送貨單一致性 2.領(lǐng)料單上的名稱、規(guī)格、數(shù)量與工藝單（出貨計劃單）一致性 3.倉庫的入庫單、，部門的領(lǐng)料單及倉庫的庫存一致性 4.各車間的領(lǐng)料單和入庫單必須一致 5.產(chǎn)品的完成數(shù)與成品倉庫的入庫數(shù)一致性 6.成品倉庫的入庫數(shù)與送貨單的數(shù)及庫存數(shù)一致性 7.送貨單的名稱、規(guī)格、數(shù)量必須跟客戶確認(rèn)一致性