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工作職責(zé)： 1. 作為項(xiàng)目組成員，開展中、小型規(guī)模的綜合類/專項(xiàng)類審計(jì)項(xiàng)目，獨(dú)立承擔(dān)所分配流程領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作，檢查公司各環(huán)節(jié)內(nèi)控制度和流程；評(píng)價(jià)內(nèi)控充分有效性，查找內(nèi)控缺陷，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)； 2. 根據(jù)審前風(fēng)險(xiǎn)分析形成初步審計(jì)計(jì)劃、日程安排建議； 3. 完成審計(jì)發(fā)現(xiàn)初稿，并協(xié)助整體審計(jì)報(bào)告最終定稿。 4. 獨(dú)立完成上市公司要求的各項(xiàng)合規(guī)審計(jì)項(xiàng)目，如海關(guān)合規(guī)類審計(jì)、募集資金使用情況審計(jì)等。 5. 對(duì)接公司相關(guān)職能部門中層及基層，溝通改善行動(dòng)計(jì)劃； 6. 協(xié)助管理層檢查公司內(nèi)部員工道德行為規(guī)范遵循情況； 7. 對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行每半年的整改跟蹤閉環(huán)，確認(rèn)整改進(jìn)度及逾期原因，協(xié)助出具整改跟蹤情況報(bào)告。 8. 完成個(gè)人審計(jì)項(xiàng)目工作底稿的提交、上傳及自我復(fù)核工作。